Узнайте, готова ли Ваша компания к налоговой проверке,
ответив на 3 простых вопроса
Налог на добавленную стоимость (НДС) является самым распространенным косвенным обязательным платежом, взимаемым с организаций и индивидуальных предпринимателей при реализации товаров, работ и услуг. На него приходится около 20 % всех поступлений в государственный бюджет России. Именно поэтому оптимизация НДС является важной составляющей успешного бизнеса в условиях развитой конкуренции.
НДС включается в стоимость реализуемой продукции и фактически оплачивается покупателем, но юридически плательщиком является продавец. По общему правилу сумма налога определяется как разница между исходящим и входным НДС. Чем больше выручка от реализации товара, работ или услуг, тем больше сумма налогового платежа.
Оптимизация НДС — это поиск и внедрение эффективного порядка налогообложения, основанного на максимально возможном использовании предоставленных законом налоговых освобождений, вычетов и льгот с целью снижения сумм налога. Сделать это на абсолютно законных основаниях помогут эксперты RUSTAX в рамках услуги
«Косвенное налогообложение».
Компания RUSTAX оказывает профессиональную организационно-правовую и бухгалтерскую поддержку бизнеса по оптимизации НДС в Москве и регионах России. Комплекс услуг включает:
Оптимизация налога на добавленную стоимость — это кропотливая работа по всем направлениям деятельности компании. Приведенный перечень услуг не является исчерпывающим. Наши эксперты готовы найти оптимальный выход в самых сложных и запутанных ситуациях. Мы не работаем по «серым» схемам — только законная и прозрачная налоговая оптимизация НДС.
Профессиональная оптимизация НДС дает положительные экономические результаты:
Оптимизация НДС позволяет существенно снизить налоговую нагрузку. Для этого необходимо провести комплексный анализ коммерческой деятельности компании и на основе собранных сведений обеспечить максимально широкое применение предоставленных законом освобождений, вычетов и льгот. Это непростая задача, так как налоговое законодательство, регулирующее порядок начисления и уплаты НДС, запутанно и содержит множество особенностей, разобраться в которых может только профессионал.
Налоговое законодательство предоставляет бизнесу широкое поле для совершения юридических маневров, способствующих уменьшению отчислений НДС в бюджет. Приведем несколько самых популярных способов:
Этот перечень способов оптимизации НДС не является полным. В каждом конкретном случае можно найти и успешно использовать иные абсолютно легальные пути сокращения налоговой нагрузки с учетом индивидуальных особенностей коммерческой деятельности организации.
Оптимизация НДС — процесс сложный и продолжительный, требующий комплексного подхода: от юридической проработки программы действий до экономического прогнозирования всех бизнес-процессов. Для получения положительного эффекта необходимо задействовать команду из высококвалифицированных юристов, экономистов, бухгалтеров и аудиторов.
Основная сложность в оптимизации НДС — это недостаток опыта, знания налогового законодательства и практики его применения. Координатор процедуры должен знать и понимать последовательность юридических действий, экономических процессов и особенностей их документального оформления. Наличие профессиональных знаний и навыков позволяет провести оптимизацию НДС эффективно и безопасно.
А постоянное изменение законодательства требует регулярного контроля и анализа нововведений. То, что было легальным вчера, может стать незаконным завтра, и наоборот. Нужно постоянно адаптировать налоговую политику под изменяющиеся правовые условия. Сложности оптимизации НДС неразрывно связаны с налоговыми рисками. Чем ниже квалификация оптимизатора, тем выше вероятность признания совершенных действий незаконными и, как следствие, доначисления неуплаченных сумм налогов и пеней.
Несмотря на множество легальных способов сэкономить на НДС, многие организации злоупотребляют предоставленным правом или проводят оптимизацию с нарушением закона. Все попытки налогоплательщиков снизить сумму НДС пристально контролируются налоговыми органами. При выявлении «серых» схем или злоупотреблений назначаются камеральные и выездные проверки, по результатам которых часто доначисляются суммы умышленно сокрытых, недоплаченных или неуплаченных налогов.
Использование сомнительных схем уменьшения НДС без должного юридического анализа, документального оформления и экономической целесообразности также является рискованным. Такие действия могут быть расценены ИФНС как намеренный уход от уплаты налога.
Нарушение норм налогового законодательства грозит не только начислением неуплаченных налогов, денежными штрафами и пенями, но и уголовной ответственностью (в зависимости от умысла и размера причиненного государству вреда). Чтобы минимизировать риски, нужно использовать только законные схемы и способы оптимизации НДС и других налогов.
Чтобы не переплачивать НДС, необходимо использовать предусмотренные законом освобождения, льготы и вычеты. Для этого нужно откорректировать учетную политику и пересмотреть виды осуществляемой деятельности, ответственно подходить к выбору контрагентов и типов договоров.
Кроме того, снизить сумму НДС позволяет качественное ведение учета и регулярное соблюдение следующих правил:
Все законные способы оптимизации НДС содержатся в Налоговом кодексе, нужно только уметь находить и правильно ими пользоваться. Например, налогоплательщик в соответствии со ст. 145 вправе не уплачивать НДС, если его выручка за три предшествующих месяца не превысила два миллиона рублей. Для реализации этого права необходимо подать в налоговую инспекцию соответствующее уведомление и приложить выписку из бухгалтерского баланса.
В рамках комплексной услуги «Косвенное налогообложение» опытные специалисты RUSTAX осуществляют:
В этот список могут добавиться и иные услуги в зависимости от выбранных способов оптимизации НДС.
В результате оказания услуги по оптимизации НДС специалистами RUSTAX будет разработана индивидуальная для вашей организации система учета и исчисления налога. Использование оптимального порядка налогообложения позволит существенно снизить налоговое бремя, улучшить имидж налогоплательщика, а также сократить риск проведения налоговых проверок.
Профессиональная помощь в оптимизации НДС позволит получить следующий положительный эффект:
Используя современные и законные методы оптимизации НДС, мы успешно решаем ваши налоговые вопросы, в то время как вы можете полностью сконцентрироваться на развитии бизнеса.
успешной работы
общий стаж партнеров в налоговых органах
сэкономленных средств
средняя стоимость проектов – нам доверяют
Экономим Ваше время, как своё – за счёт гибкой структуры и небольшого штата многие услуги выполняем быстрее, чем другие компании.
Среди наших клиентов – лица-представители списка FORBES и компании, входящие в рейтинг РБК-500.
Узкая специализация без распыления сил – Вы получите помощь специалистов, знающих всё о налогах от А до Я.
Гарантия на услуги - возврат суммы документально подтверждённых убытков, возникших по нашей вине в пределах суммы контракта.
Опыт налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков России металлургической, химической, газовой и других отраслей.
Активное участие управляющего партнера в проектах.
Клиенты
Партнёры
ОТЗЫВЫ
И.А. Гордюшев
Генеральный директор ООО «Альянс-Энерджи»
27.07.2020 г.
Уважаемая Ольга Николаевна!
Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых предпринимателей» выражает Вам, спикерам Юлии Шестовой и Андрею Бычене искреннюю благодарность за проведенный семинар «Налоговый контроль: основные тенденции и перспективы развития, актуальная практика разрешения споров», который состоялся 05.02.2019 года.
Хотим отметить, что программа мероприятия получилась насыщенной и интересной, что, без сомнения, отметили все участники семинара. Знания о налоговом контроле помогут минимизировать риски и сохранить налоговую безопасность организации.
Благодарим за творческое отношение к своей работе, энтузиазм, профессионализм и доброжелательность.
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.
Желаем процветания, развития и больших успехов!
Д. Л. Кравченко
Председатель Президиума Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей»
Уважаемый Алексей Витальевич!
Компания «ГАРАНТ» от всей души поздравляет коллектив Вашей компании и выражает глубокую благодарность за сотрудничество!
За годы совместной работы у нас сложились крепкие партнерские отношения в сфере правового и налогового консалтинга. Мы высоко ценим профессиональный уровень сотрудников ООО «РУС НАЛОГ КОНСАЛТИНГ» и надеемся на дальнейшую плодотворную совместную работу!
Мы сердечно поздравляем коллектив компании и лично Вас с наступающим 2020 годом!
Желаем больших успехов и побед в новом году!
Д. В. Першеев
декабрь 2019 года
Настоящим письмом ООО «Дальнегорский ГОК» рекомендует консалтинговую компанию RusTaxConsulting как стабильного и высокопрофессионального партнера в сфере налогового сопровождения и аудита.
Сотрудники компании не только оказывают нам правовую поддержку в вопросах налогообложения, но и представляют наши интересы в налоговых органах.
Специалисты RusTaxConsulting ответственно подходят к поставленным задачам и решают возникающие вопросы качественно и оперативно. За время сотрудничества все совместные проекты имели успешный и эффективный результат.
Д. Н. Рачков
Генеральный директор ООО «Дальнегорский ГОК»
24 июля 2020 г.
Уважаемый Алексей Витальевич!
ООО «Карелия Палп» выражает благодарность за помощь в консультировании по различным вопросам налогового законодательства.
Нет сомнения, что огромный опыт работы сотрудников в налоговых органах РФ в сочетании с высоким профессионализмом позволит вашей компании справиться с любой даже самой сложной задачей в области налогов и налогообложения.
Желаем успехов, процветания и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
С уважением, А. Г. Гусев
Первый заместитель Генерального директора - финансовый директор ООО «Карелия Палп»
10 июля 2020 г.
Руководство ООО «НТЦМ» благодарит специалистов компании RusTaxConsulting Ивана Лузана и Андрея Быченя за профессиональный подход, коммуникабельность, оперативное решение вопросов, возникающих в процессе работы, а также за высокое качество оказываемых услуг.
Желаем вашей компании дальнейшего процветания.
И. Б. Халецкий
Генеральный директор ООО «НТЦМ»
9 июля 2020 г.
Уважаемые коллеги!
Общество с ограниченной ответственностью «Октава» выражает искреннюю благодарность ООО «РУСТАКС» за успешное представление наших интересов в налоговых органах и помощи в разрешении спорных вопросов. Коллектив Вашей компании имеет высокий уровень профессионализма и ответственности, что привело нас к закономерной деловой победе! Надеемся на совместную плодотворную работу в дальнейшем и на укрепление существующих отношений.
Желаем Вашей компании процветания и успехов!
С уважением, Д. Н. Тросиненко
генеральный директор ООО «Октава»
ООО «ЯГО» выражает благодарность команде RUSТАХ за регистрацию компании и выбор зоны с наиболее низкой налоговой нагрузкой для IТ-деятельности. Благодарим за оперативное консультирование по вопросам налогообложения и рады продолжать сотрудничество!
Желаем успехов!
Ю. А. Кононов
генеральный директор ООО «Яго», г. Москва
10 марта 2021 г.
Международная В2В выставка обуви, сумок, аксессуаров, кожи, комплектующих и оборудования MosShoes благодарит компанию RusTaxConsulting в лице Управляющего партнера Алексея Ушмодина за участие в онлайн конференции «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ОЦЕНКИ. РЕШЕНИЯ», которая прошла 23 апреля 2020 года.Глубокая экспертиза Алексея в вопросах налоговых льгот и практический подход получили высокую оценку слушателей конференции.Мы уверены в продолжении сотрудничества с компанией RusTaxConsulting в рамках других проектов, реализуемых выставкой MosShoes.
С уважением, Николаева Ольга
Директор по маркетингу, рекламе и PR
Международная В2В выставка обуви, сумок, аксессуаров, кожи и комплектующих MosShoes