Косвенное налогообложение организаций – помощь в оптимизации косвенных налогов от компании RUSTAX

Косвенное налогообложение предполагает, что организация, реализующая услуги, работы или товары, выступает в роли посредника между гражданами и государством. Предприятие обязано устанавливать надбавку к действующим тарифам или ценам, чтобы впоследствии перечислить часть средств, уплаченных потребителями, в пользу бюджета. В России к косвенным налогам относят налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы. Размер уплачиваемых косвенных сборов можно законно снизить, что не только сократит расходы, но и повысит конкурентоспособность предприятия. Ведь итоговая цена товаров, работ и услуг для клиентов будет уменьшена.

Суть услуги

RUSTAX проведет аудит и выявит меры оптимизации косвенного налогообложения. Помимо стандартных проверок правильности расчета суммы НДС и акцизов, наши специалисты проанализируют:

применяются ли льготные ставки по налогам, нет ли товаров, работ и услуг, реализация которых освобождена от косвенного налогообложения;
нет ли возможности перейти на специальные режимы (упрощенную или патентную систему, единый сельскохозяйственный налог), которые позволяют сэкономить на НДС и акцизах;
можно ли реорганизовать бизнес, чтобы снизить налоговое бремя, создав несколько новых организаций;
с какими контрагентами работает фирма, есть ли на рынке альтернативные предприятия, сотрудничество с которыми могло бы увеличить размер вычета;
насколько детализованы расходы организации, какие из них можно было бы дополнительно представить налоговым органам, чтобы законно снизить размер платежа;
можно ли изменить производство без ущерба для бизнеса, чтобы товары перестали входить в перечень подакцизных (например, производить напитки с меньшим содержанием спирта).

Основные направления услуги

Оптимизация акцизов

Оптимизация НДС

Наши эксперты дадут не только заключение о возможности оптимизации расходов в рамках косвенного налогообложения, но и расскажут о возможных рисках, которые ожидают предприятие, помогут избежать претензий налоговых органов и снизить сумму доначислений налогов, выписанных штрафов и пени. Мы поможем организациям, занимающимся экспортом и импортом в страны СНГ. При экономической оптимизации деятельности предприятий, занимающихся внешней торговлей, учтем положения Соглашения между Правительством РФ и Правительством Казахстана о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле от 9 октября 2000 года (с поправками протокола от 15 сентября 2004 года), а также Соглашения между Правительством РФ и Правительством Беларуси о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг от 15 сентября 2004 года (с поправками протокола от 23 марта 2007 года). Для организаций, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), важно знать главные положения Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года. Оно определяет порядок косвенного налогообложения при экспорте и импорте товаров, условия налогового контроля. В нем также прописан порядок обмена информацией между налоговыми органами, особенности разрешения споров между представителями России, Беларуси и Казахстана. Если же организация торгует не только с Казахстаном и Беларусью, но и с другими странами, применяются положения Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами — участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) от 25 ноября 1998 года. Оно регулирует те же сферы деятельности, что и Соглашение от 25 января 2008 года, дополнительно разъясняя, как контролируется перемещение товаров за границу государств.

Внедрение результатов

Наша команда поможет руководству юридического лица разобраться в вопросах финансового планирования и дисциплины. Оптимизация НДС и акцизов может привести:

к увеличению документооборота — возможно, придется детальнее учитывать все затраты предприятия, вести список контрагентов, хозяйственных операций;
к необходимости тщательного подбора деловых партнеров — ФНС быстро вычисляет фиктивные сделки, совершенные с фирмами-однодневками.

Однако подобный подход снижает расходы бизнеса, поскольку применяются все предусмотренные законодательством преференции и льготы.

Экономический эффект

Сокращение налогового бремени приведет к максимизации прибыли. Сэкономленные средства можно будет направить на развитие организации: закупку нового оборудования, выплату дивидендов акционерам или вознаграждение учредителям, повышение зарплат сотрудникам, рекламную кампанию. Мы работаем с компаниями из Москвы и других городов России. Гарантируем, что клиенты получат положительный финансовый результат от сотрудничества.

ОТЗЫВЫ

Настоящим письмом ООО «Альянс-Энерджи» рекомендует консалтинговую компанию RusTaxConsulting как стабильного и высокопрофессионального партнера в сфере налогового сопровождения и аудита. Сотрудники компании не только оказывают нам правовую поддержку в вопросах налогообложения, но и представляют наши интересы в налоговых органах. Специалисты RusTaxConsulting ответственно ПОДХОДЯТ К поставленным задачам и решают возникающие вопросы качественно и оперативно. За время сотрудничества все совместные проекты имели успешный и эффективный результат.

И.А. Гордюшев

Генеральный директор ООО «Альянс-Энерджи»

27.07.2020 г.

Уважаемая Ольга Николаевна!

Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых предпринимателей» выражает Вам, спикерам Юлии Шестовой и Андрею Бычене искреннюю благодарность за проведенный семинар «Налоговый контроль: основные тенденции и перспективы развития, актуальная практика разрешения споров», который состоялся 05.02.2019 года.

Хотим отметить, что программа мероприятия получилась насыщенной и интересной, что, без сомнения, отметили все участники семинара. Знания о налоговом контроле помогут минимизировать риски и сохранить налоговую безопасность организации.

Благодарим за творческое отношение к своей работе, энтузиазм, профессионализм и доброжелательность.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.

Желаем процветания, развития и больших успехов!

Д. Л. Кравченко

Председатель Президиума Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей»

Уважаемый Алексей Витальевич!

Компания «ГАРАНТ» от всей души поздравляет коллектив Вашей компании и выражает глубокую благодарность за сотрудничество!

За годы совместной работы у нас сложились крепкие партнерские отношения в сфере правового и налогового консалтинга. Мы высоко ценим профессиональный уровень сотрудников ООО «РУС НАЛОГ КОНСАЛТИНГ» и надеемся на дальнейшую плодотворную совместную работу!

Мы сердечно поздравляем коллектив компании и лично Вас с наступающим 2020 годом!

Желаем больших успехов и побед в новом году!

Д. В. Першеев

декабрь 2019 года

Настоящим письмом ООО «Дальнегорский ГОК» рекомендует консалтинговую компанию RusTaxConsulting как стабильного и высокопрофессионального партнера в сфере налогового сопровождения и аудита.

Сотрудники компании не только оказывают нам правовую поддержку в вопросах налогообложения, но и представляют наши интересы в налоговых органах.

Специалисты RusTaxConsulting ответственно подходят к поставленным задачам и решают возникающие вопросы качественно и оперативно. За время сотрудничества все совместные проекты имели успешный и эффективный результат.

Д. Н. Рачков

Генеральный директор ООО «Дальнегорский ГОК»

24 июля 2020 г.

Уважаемый Алексей Витальевич!

ООО «Карелия Палп» выражает благодарность за помощь в консультировании по различным вопросам налогового законодательства.

Нет сомнения, что огромный опыт работы сотрудников в налоговых органах РФ в сочетании с высоким профессионализмом позволит вашей компании справиться с любой даже самой сложной задачей в области налогов и налогообложения.

Желаем успехов, процветания и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением, А. Г. Гусев

Первый заместитель Генерального директора - финансовый директор ООО «Карелия Палп»

10 июля 2020 г.

Руководство ООО «НТЦМ» благодарит специалистов компании RusTaxConsulting Ивана Лузана и Андрея Быченя за профессиональный подход, коммуникабельность, оперативное решение вопросов, возникающих в процессе работы, а также за высокое качество оказываемых услуг.

Желаем вашей компании дальнейшего процветания.

И. Б. Халецкий

Генеральный директор ООО «НТЦМ»

9 июля 2020 г.

Уважаемые коллеги!

Общество с ограниченной ответственностью «Октава» выражает искреннюю благодарность ООО «РУСТАКС» за успешное представление наших интересов в налоговых органах и помощи в разрешении спорных вопросов. Коллектив Вашей компании имеет высокий уровень профессионализма и ответственности, что привело нас к закономерной деловой победе! Надеемся на совместную плодотворную работу в дальнейшем и на укрепление существующих отношений.

Желаем Вашей компании процветания и успехов!

С уважением, Д. Н. Тросиненко

генеральный директор ООО «Октава»

ООО «ЯГО» выражает благодарность команде RUSТАХ за регистрацию компании и выбор зоны с наиболее низкой налоговой нагрузкой для IТ-деятельности. Благодарим за оперативное консультирование по вопросам налогообложения и рады продолжать сотрудничество!

Желаем успехов!

Ю. А. Кононов

генеральный директор ООО «Яго», г. Москва

10 марта 2021 г.

Международная В2В выставка обуви, сумок, аксессуаров, кожи, комплектующих и оборудования MosShoes благодарит компанию RusTaxConsulting в лице Управляющего партнера Алексея Ушмодина за участие в онлайн конференции «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ОЦЕНКИ. РЕШЕНИЯ», которая прошла 23 апреля 2020 года.Глубокая экспертиза Алексея в вопросах налоговых льгот и практический подход получили высокую оценку слушателей конференции.Мы уверены в продолжении сотрудничества с компанией RusTaxConsulting в рамках других проектов, реализуемых выставкой MosShoes.

С уважением, Николаева Ольга

Директор по маркетингу, рекламе и PR

Международная В2В выставка обуви, сумок, аксессуаров, кожи и комплектующих MosShoes